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Ofertas de EmpleoServicios para EmpresasBlog

Datos de la Empresa

PERUPAINT

Villa El Salvador, Lima
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Descripción

FUNCIÓN OBJETIVO:
Establecer los lineamientos necesarios para maximizar las ventas y minimizar las pérdidas buscando una mejor y mayor rentabilidad para la empresa, cumpliendo con los indicadores establecidos por la Gerencia (Morosidad, evaluación de expedientes de los clientes), recuperar los créditos otorgados, dentro de los plazos establecidos para generar liquidez y cumplir con las obligaciones que tenga la empresa.

• FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Evaluación de créditos, a través de la solicitud de crédito que reporta la Gerencia Comercial.

2. Verificar los datos de la solicitud, dirección, referencias comerciales, bancos y otros.

3. Consulta a través de Infocorp (score, endeudamiento, protestos, entre otros)

4. Consultar a los sectoristas sobre la información del cliente, respecto a su clasificación en el sistema financiero, su efectividad de pago. Siendo el caso si califica o no para el descuento de letras.

5. Emitir carta de aprobación o no aprobación del crédito solicitado.

6. Recepción de las facturas y/o letras a través del responsable de facturación.

7. Llevar el control de los vencimientos de las facturas y/o letras.

8. Enviar a los clientes su estado de cuentas y aviso de vencimiento de sus letras, para su cancelación correspondiente y evitar los protestos.

9. Programación de las cuentas por cobrar diaria.

10. Comunicar a los ATC los vencimientos de las facturas y/o letras de sus clientes.

11. En caso de protesto o cargo de las letras en nuestra cta. cte., realizar la gestión de cobranza.

12. Gestionar y realizar las renovaciones de las letras solicitadas por el cliente, previa evaluación.

13. Refinanciamiento de las facturas y/o letras vencidas.

14. Emisión de notas de débito; refinanciamiento de deuda, gastos bancarios y adm por letras protestadas, gastos por renovación de letra o según sea el caso.

15. Conciliación bancaria con relación a los ingresos por facturas y/o letra.

16. Cancelación de las facturas a través del sistema.

17. Consolidación de las facturas para entregar a Contabilidad (caja ingresos y canje de letras mensual).

18. Emitir a Contabilidad los reportes de las notas de débito emitidas durante el mes.

19. Elaboración del Presupuesto de Cobranza ( 60 días)

20. Gestionar y hacer seguimiento a las cobranzas que fueron enviadas a los abogados encargados de la cobranza morosa y /o pre judicial.

21. Dar cumplimiento a las normas, políticas y procedimientos establecidos por la Gerencia General.

22. Archivar, conservar y disponer de la documentación del sistema de gestión bajo su responsabilidad.


Nota: Todas las funciones son enunciativas más no limitativas.

Otros

PERFIL DEL PUESTO
EDUCACIÓN:
• Deseable Bachiller en Administración, Finanzas, Economía o carrera afín.

FORMACIÓN:
• Deseable Cursos en Créditos y cobranzas
• Deseable Diplomados en área financiera
• Conocimientos en el Sistema de Gestión de la Calidad

HABILIDADES:
• Nivel de Compromiso
• Facilidad de negociación y comunicación a todo nivel
• Capacidad de Liderazgo
• Capacidad para Trabajo en Equipo

EXPERIENCIA:
• Deseable mínima de 1 año en cargos afines.

REQUISITOS

  • Técnico Egresado en Finanzas y Banca.
  • Experiencia: en el área de Finanzas con 1 año de experiencia.
  • Manejo de programas: Microsoft Excel a nivel intermedio.

Modalidad

  • Full-time

Condiciones Salariales

  • Sueldo: No especificado
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